索引号 01526401-7-/2021-0222011 发布机构 昌宁县农业农村局
公开目录 财政预算 发布日期 2021-02-22
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昌宁县农业科学技术推广所2021年部门预算公开

昌宁县农业科学技术推广所2021年预算公开

目录

第一部分昌宁县农业科学技术推广所2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

(二)机构设置情况

(三)重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

(二)财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

(二)按既定政策标准测算补助事项

(三)经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

(一)因公出国(境)费

(二)公务接待费

(三)公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

(三)国有资产占有使用情况

(四)预算重点领域财政项目文本公开

第二部分昌宁县农业科学技术推广所2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表(本级下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标表

第一部分昌宁县农业科学技术推广所2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

昌宁县农业科学技术推广所为农业局下属二级单位,职能职责按照昌宁县机构编制委员会文件《中共昌宁县委机构编制委员会关于印发《昌宁县农业农村局所属事业单位机构编制方案》的通知》(昌机编发﹝2019﹞36号)执行。职能主要有:

1.参与制定农业技术推广计划并组织实施;2.承担农作物新品种、新技术引进,试验、示范及实用技术的组装集成与推广;3.负责农业种质资源保护和利用;选育水稻、小麦新品种并示范推广。

(二)机构设置情况

昌宁县农业科学技术推广所于1987年10月成立,为县农业局下属全额拨款的事业单位,属独立核算单位。核定事业编制36名,车辆1辆,在册在编人员35人,退休人员41人。

(三)重点工作概述

2021年完成大小春基地试验、示范工作,在13乡镇开展好大小春季良种、肥料等试验、示范、推广工作,抓好基地的水稻品种选育及水稻原始材料保存工作,办好样板工作;继续开展耕地质量等级调查评价土样采集送检工作。完成上级部门安排的各项临时性工作任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位1个。截止2020年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制36人,其中:行政编制0人,事业编制36人。在职实有35人,其中:财政全额保障0人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员41人,其中:离休0人,退休41人。

车辆编制1辆,实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2021年部门财务总收入429.92万元,其中:一般公共预算429.92万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元,项目收入0万元。

与上年部门财务总收入453.91万元对比减少23.99万元,下降4.84%,主要原因分析:在职人员人数减少,工资收入减少,养老保险减少,年内有2人退休,职业年金较上年减6万元。

(二)财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入429.92万元,其中:本年收入429.92万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款429.92万元(本级财力429.92万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),项目收入0万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年部门财务财政拨款收入453.91万元对比减少23.99万元,下降4.84%,主要原因分析:在职人员人数减少,工资收入减少,养老保险减少,年内有2人退休,职业年金较上年3人减6万元。

四、预算单位支出情况

(本条分组按项级科目细化)

2021年部门预算总支出429.92万元。财政拨款安排支出429.92万元,其中:基本支出429.92万元,与上年453.91万元对比减少23.99万元,下降4.84%,主要原因分析:在职人员人数减少,工资收入减少,养老保险减少,年内有2人退休,职业年金较上年3人减6万元;项目支出0万元,与上年无增减。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况:

1.“2130104”(事业运行):328.30万元,主要用于工资福利支出-事业人员。其中:工资福利299.44万元、办公费8.75万元、其他保险类(工伤、生育、失业保险)2.70万元、工会费5.99万元、遗属补助11.42万元。

2. “2080505”(机关事业单位基本养老保险缴费支出):47.91万元,主要用于事业单位基本养老保险缴费(单位负责部分)。

3.“2080506”(机关事业单位职业年金缴费出)15万元,主要用于在职转退休人员职业年金缴费。

4.“2101102”(事业单位医疗):26.74万元,主要用于缴纳事业单位医疗费用。

5.“2101103”(公务员医疗补助):11.98万元,主要用于缴纳公务员医疗补助费用。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组(其中:基本支出429.92万元,项目支出0万元)。

1.“30101”款工资福利支出下的基本工资150.93万元,主要反映在职人员的岗位工资、薪级工资。

2.“30102”款工资福利支出下的津贴补贴64.72万元。主要反映在职人员的工作性津贴、改革性补贴、艰苦边远地方津贴等。

3.“30103”款工资福利支出下的奖金12.58万元,反映在职人员年终一次性奖金。

4.“30107”款工资福利支出下的绩效工资71.21万元,反映事业单位人员的绩效工资。

5.“30108”款工资福利支出下的机关事业单位基本养老保险缴费47.91万元,主要反映在职人员基本养老保险缴费。

6.“30109”款工资福利支出下的职业年金缴费15.00万元,主要反映在职转退休人员职业年金缴费。

7.“30110”款工资福利支出下的职工基本医疗保险缴费26.74万元,主要反映在职人员基本医疗保险缴费。

8.“30111”款工资福利支出下的公务员医疗补助缴费11.98万元,主要反映在职人员的公务员医疗补助缴费。

9.“30112”款工资福利支出下的其他社会保障缴费2.70万元,主要反映在职人员的工伤、生育、失业保险。

10.“30201”款商品服务支出下的办公3.09万元,主要用于购置办公所需用品费用,耗材费用。

11.“30205”款商品服务支出下的水费0.35万元,主要用于单位用水的开支。

12.“30206”款商品服务支出下的电费0.35万元,主要用于单位日常办公用电的开支。

13.“30207”款商品服务支出下的邮电费2.16万元,主要主要用于单位日常邮寄信件、电话费、通信网络费等的开支。

14.“30211”款商品服务支出下的差旅费0.40万元,主要用于单位开展调研、检查、考核等工作产生的差旅费。

15.“30217”款商品服务支出下的公务接待费0.30万元,主要用于公务往来中产生的接待费用。

16.“30228”款商品服务支出下的工会经费5.99万元,主要用于上缴县总工会工会经费开支及补助工会活动经费不足。

17.“30231”款商品服务支出下的公务用车运行维护费2.00万元,主要用于单位公车产生的维修费、保险费、燃油费、过路费等开支。

18. “30305”款对个人和家庭的补助支出下的生活补助11.42万元,主要用于死亡职工的遗属补助费用。

五、对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

无。

(二)按既定政策标准测算补助事项

无。

(三)经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昌宁县农业科学技术推广所2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.30万元,较上年2.50万元减少0.2万元,下降8%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

昌宁县农业科学技术推广所2021年因公出国(境)费预算为0万元,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次,无增减变化。

(二)公务接待费

昌宁县农业科学技术推广所2021年公务接待费预算为0.3万元,较上年0.50万元减少0.20万元,下降40%,国内公务接待批次为8次,预计接待60人次。

增减变化原因:以前采用现场指导、培训模式,现在采用网络指导模式。

(三)公务用车购置及运行维护费

昌宁县农业科学技术推广所2021年公务用车购置及运行维护费为2万元,较上年1.9万元减少0.1万元,下降5.26%。其中:公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费2万元,较上年增加0.1万元,增长5.27%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因:土壤耕地质量评价需要到13乡镇进行土样采集,车辆燃油费增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无纳入财政预算安排的项目,不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位为事业单位2020年无机关运行经费预算支出。

(三)国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况,需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开。

(四)预算重点领域财政项目文本公开

本单位无部门预算重点领域财政项目。

(具体详见附件2)

第二部分昌宁县农业科学技术推广所2021年部门预算表

(具体详见附件1)

附件: 1.昌宁县农业科学技术推广所2021年部门预算表

2.昌宁县农业科学技术推广所2021年部门预算重点领域财政项目文本公开